عربى

UAE, Abu Dhabi

info@boostorg.com

+971 50 412 3294

Our blogs

Request in house Course

course | المحاسبة الضريبية

المحاسبة الضريبية في الإمارات يمنحك خبرة عملية، أمثلة واقعية، وفرصة تطوير وظيفي.

FNBNAR-849 | المحاسبة الضريبية

Course Sector : دورات المالية والمحاسبة والبنوك

Course dates

Download brochure Icon

Duration	Date from	Date to	Course Venue	Course fees	Book a course
5 Days	19/10/2026	23/10/2026	Dubai	$4,250	Book now
5 Days	31/01/2027	04/02/2027	Jeddah	$4,250	Book now
5 Days	19/04/2027	23/04/2027	Paris	$4,950	Book now
5 Days	19/07/2027	23/07/2027	Dubai	$4,250	Book now
5 Days	18/10/2027	22/10/2027	Abu Dhabi	$4,250	Book now

Course Introduction

يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تمكين المشاركين من التميز في إجراء المحاسبة الضريبية، عبر مساعدتهم على فهم أنواع النظم الضريبية المطبقة والقوانين الحاكمة لها، بالإضافة إلى تمكينهم من إتقان تسعير الضريبة وتحديد الوعاء الضريبي، وفهم استراتيجيات إجراء الفحص والتدقيق الضريبي، وإتقان إصدار الفاتورة الضريبية، وإعداد الإقرار الضريبي الدوري، بخلاف التعرف على كيفية إتمام التسويات الضريبية، وحساب ضريبة القيمة المضافة.

Course objective

التعرف على مفهوم الضريبة وتعريفها وتقسيماتها.
فهم أنواع النظم الضريبية المطبقة والقوانين الحاكمة للمحاسبة الضريبية.
التعرف على أدوار ومسؤوليات محاسب الضرائب.
فهم أبرز مراحل المحاسبة الضريبية.
إتقان تسعير الضريبة وتحديد التكاليف واجبة الخصم منها.
فهم استراتيجيات تحديد الوعاء الضريبي.
إتقان إجراء الفحص والتدقيق الضريبي.
فهم المعلومات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الضريبية ومعايير إصدارها.
إتقان الحساب على ضريبة المدخلات والمخرجات.
فهم كيفية إعداد الإقرار الضريبي الدوري.
إتقان إجراء التسويات الضريبية.
التعرف على قواعد واشتراطات إصدار فاتورة VAT.
التعرف على سجلات VAT التي يجب حفظها.
إتقان إدخال بيانات VAT في المحاسبة.
شرح كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة على الشراء وبيع السلع أو الخدمات.
استخدام ميزان المراجعة لتعويض النقص في ضريبة القيمة المضافة.

Course audience

موظفو إدارة المحاسبة والمالية.
مديرو إدارة المحاسبة والمالية.
المسؤولون عن عملية التدقيق والرقابة المالية.
كل محترف يعمل في إدارة المحاسبة والمالية بالمؤسسات.

Course Outline | day one

مفهوم الضريبة وتعريفها.

ماهو الفارق بين الضريبة والرسوم؟
ماهي تقسيمات الضريبة؟
ماهي أنواع النظم الضريبية المطبقة؟
ضريبة الممتلكات.
ضريبة المبيعات.
ضرائب الإنتاج.
ضريبة القيمة المضافة.
الضرائب على الصادرات والواردات.
الضريبة على صافي الثروة.
دراسة حالات.

Course Outline | day two

أساسيات المحاسبة الضريبية.

ماهي القوانين الحاكمة للمحاسبة الضريبية؟
ماهي أدوار ومسؤوليات محاسب الضرائب؟
ماهي أبرز مراحل المحاسبة الضريبية؟
مرحلة الحصر.
مرحلة الفحص الضريبي.
مرحلة الحجز والتحصيل.
كيف تتقن التمييز بين الربح المحاسبي والربح الضريبي؟
كيف تقوم بتسعير الضريبة؟
ماهي التكاليف واجبة الخصم من الضريبة؟ وكيف تقوم بتحديدها؟
استراتيجيات تحديد الوعاء الضريبي.
الفارق بين الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية.
ماهي استراتيجيات الفحص والتدقيق الضريبي؟
أنواع ومعايير الفحص الضريبي.
كيف تقوم بإعداد الفحص الضريبي باستخدام الحاسب الآلي.
استراتيجيات مواجهة التهرب الضريبي.
دراسة حالات.
تطبيق عملي.

Course Outline | day three

ماهي المعلومات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الضريبية؟

ماهي معايير إصدار الفواتير الضريبية؟
كيف تقوم بإصدار الفواتير بالعملات الأجنبية؟
الحساب على ضريبة المدخلات والمخرجات.
كيف تقوم بإعداد الإقرار الضريبي الدوري؟
استراتيجيات إجراء التسويات الضريبية.
إشعار الخصم الدائن.
الاستبدال.
تطبيق عملي.

Course Outline | day four

مقدمة إلى ضريبة القيمة المضافة VAT.

كيف تبدو فاتورة VAT؟
محتوى فاتورة VAT.
قواعد واشتراطات إصدار فاتورة VAT.
الفرق بين الأعمال النقدية والمبيعات.
سجلات VAT والوثائق التي يجب حفظها.
دخال بيانات VAT في المحاسبة.
المشتريات المحلية من السلع والخدمات
السلع والخدمات المستوردة
ضريبة القيمة المضافة على النفقات.
الإمداد الذاتي من السلع والخدمات.
ضريبة القيمة المضافة على المبيعات.
الخصومات المقدمة للعملاء.
البضائع المرتجعة.
البضائع المستبدلة.
الفائدة على المدفوعات المتأخرة للعملاء.

Course Outline | day five

قيود VAT لشطب الديون المعدومة

قيود VAT للدفعة الأولى
التعامل مع البضائع التالفة
البيع على الشحن: التعامل مع المرسل إليه والمرسل.
تطبيق VAT على عقود الإيجار: التشغيلات والتمويلات الإيجارية.
مشتريات ومبيعات الأصول الثابتة.
الكيانات التي تقدم أنشطة غير خاضعة لنظام ضرائب القيمة المضافة.
ميزان مراجعة الحسابات اللازمة لاستكمال استرجاع ضريبة القيمة المضافة.
شكل نموذج استرجاع ضريبة القيمة المضافة.
ورشة عمل على جميع محاور البرنامج التدريبي.

Course Certificates

BOOST’s Professional Attendance Certificate “BPAC”

BPAC is always given to the delegates after completing the training course,and depends on their attendance of the program at a rate of no less than 80%,besides their active participation and engagement during the program sessions.

Request a Quote

Tax accounting is a branch of accounting that focuses on preparing and calculating taxes owed by individuals or businesses in accordance with applicable tax laws and regulations. Its aim is to ensure proper tax compliance and minimize the risks arising from errors or tax violations.

Tax accounting in Egypt is the application of accounting principles and procedures in accordance with Egyptian tax laws issued by the Egyptian Tax Authority. It includes preparing tax returns, calculating income tax, value-added tax (VAT), withholding and additional taxes, and handling tax audits and tax settlements.

Tax accounting is the process of recording and analyzing financial transactions to accurately determine the tax base and calculate tax liabilities, in compliance with applicable tax laws.It includes:Preparing tax returns.Calculating taxes due.Reviewing financial transactions for tax purposes.Monitoring legislative amendments.Supporting businesses during tax audits.

Tax accounting is the practical application of tax accounting, where taxes due are calculated, recorded, and the required documents and reports are prepared for the relevant tax authorities.Its objectives are:To ensure tax compliance.To avoid fines and penalties.To improve tax planning.To manage tax liabilities efficiently.

Some of the most common questions asked in job interviews for a tax accountant position include:General QuestionsWhat is the difference between financial accounting and tax accounting?What types of taxes have you dealt with?What are the steps involved in preparing a tax return?Technical QuestionsWhat is the difference between accounting profit and taxable profit?How is value-added tax (VAT) calculated?What is meant by withholding tax and additional tax?How do you handle non-deductible expenses?What is the difference between tax exemption and tax credit?Practical QuestionsHow do you prepare for a tax audit?What do you do if you discover an error in a submitted tax return?How do you keep up with changes in tax legislation?

A tax accountant undertakes a range of essential tasks to ensure an organization's compliance with tax laws, including:Preparing and submitting tax returns.Accurately calculating taxes due.Reviewing accounting records and entries from a tax perspective.Preparing periodic tax reports.Staying up-to-date on new tax legislation and regulations.Handling tax audits and dealings with tax authorities.Preparing tax settlements.Ensuring compliance with tax regulations.Providing tax advice to management.Maintaining and organizing tax documents and records.

Open Training Calendar

Since 2001, we’ve been at the forefront of professional training in the Middle East — shaping the future of learning and development one success story at a time. With a vision rooted in innovation and excellence, we help individuals, teams, and organizations reach their highest potential through integrated, future-ready training solutions. Our comprehensive programs combine global best practices with local insights, empowering people to grow, lead, and make a lasting impact in their industries.

Our whats app